Das Budget 2025 ist bekannterweise sehr angespannt. Seit der letzten GV hat sich diese Gesamtsituation leider zu wenig geändert, auch wenn es innerhalb vom Budget einige Verschiebungen und Änderungen gab:
- Es konnten einige zusätzliche Abos vergeben werden, sodass wir mit rund 15’000 CHF mehr Einnahmen rechnen.
- Aufgrund vom guten Ergebnis des Jahres 2024 konnten wir Abschreibungen für Maschinen und Anlagen von 2025 auf 2024 vorziehen (ca. 13’000 CHF bei der GmbH und 8’000 CHF bei der Genossenschaft) und das Budget somit mit einem grossen Betrag entlasten. Neu sind jedoch auch Abschreibungen für Dauerkulturen in Höhe von 11’000 CHF geplant worden und für den neune Pausenraum, sodass das Gesamtbudget für Abschreibungen nur mit ca. 6’000 CHF reduziert wurde.
- Es wurden auch weitere kleinen Optimierungen aufgrund der Erkenntnisse aus dem Jahr 2024 vorgenommen.
- Beim Personalaufwand musste das Budget aber leider um ca. 24’000 CHF erhöht werden, aufgrund der anstehenden Mutter- und Vaterschaftsurlaub von Rosa und Marian.
Wir rechnen aktuell mit einem Gesamtverlust für beide Körperschaften von ca. 45’000 CHF.
Unten findet ihr den finalen Budgetvorschlag für das Jahr 2025, der aus den Entwürfen hervorgegangen ist, die bei der ausserordentlichen Generalversammlung im November 2024 vorgestellt wurden. Das Dokument enthält einen Vergleich zwischen dem vorgestellten provisorischen Budget und unserem endgültigen Budgetvorschlag.
Hier findet ihr das Budget 2025 in einer kompakten, sowie einer detaillierten Version.
Zusammenfassung:
Detailversion: